目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；
负责组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；
会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实；
组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作；
组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；
组织指导全市拥军优属优待、抚恤等工作，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；
负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人现金典型事迹；
指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；
完成市委、市政府交办的其他任务；
职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护处、接收安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处。本部门下属单位包括：无锡市军队离退休干部服务中心，无锡市退役军人服务中心，无锡市革命烈士陵园管理中心，无锡市军用饮食供应站。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：无锡市退役军人事务局（本级），无锡市军队离退休干部服务中心，无锡市退役军人服务中心，无锡市革命烈士陵园管理中心，无锡市军用饮食供应站。
三、2022年度主要工作完成情况
1.圆满完成年度移交安置任务。坚持早筹划、早部署、早落实的工作思路，高效率做好需求摸底、档案复核、岗位筹措、安置报到等工作。截至目前，圆满完成101名营职以下及专业技术转业军官、82名政府安排工作退役士兵、2名伤病残退役士兵移交安置任务，采取体制内对等、对口或相近，体制外进社区、进退役军人服务站，以及货币化等方式，稳妥安置驻锡部队军人随军家属72名。其中，转业军官安置进党政群机关比例达83.6%，采取“提前双选”“特岗选拔”等方式进公安27名。择优选拔4名营职和专业技术九级以上转业军官安排实职岗位。
2.大力扶持退役军人就业创业。坚持以“稳就业、保就业”为根本，以“引创业、促创业”为导向，积极构建政企连线、政校合作“新模式”，全力打通退役军人就业创业“绿通道”“快车道”。（1）培训赋智。紧密对接社会所需、岗位必需、就业急需，科学周密组织1340名2021年度退役士兵适应性培训。深化“五送”进军营活动，组织技能大师、创业导师到驻锡某部开展汽车维修、烹饪、健美健身、机电一体化等专项培训。积极动员社会力量，开设紫砂陶艺、新媒体创客等特色培训班，打造“免费培训、精准推介、确保就业”的服务模式。（2）平台赋能。新认定无锡市退役军人适应性培训机构4家、创业培训机构4家、短期职业技能培训12家、个性化培训机构2家。目前，全市退役军人系统有承训机构59家、就业创业示范基地51家。会同梁溪区一体推进华腾军创科技园建设，充分发挥其辐射、集聚功能，做大做实做优退役军人就业创业孵化基地。目前园区已入住企业100余家，注册资金13亿元，完成产值15亿元，税收近5000万元，吸纳400余名退役军人就业创业。今年，我市参加全省退役军人创业创新大赛，获得二等奖1个、三等奖1个。（3）服务赋力。常态化开展退役军人线上招聘服务和线下专场招聘活动，今年以来，市级组织线下专场招聘2次。4月下旬，携手甘肃金昌开创东西部退役军人就业创业合作“云招聘”模式，动员55家企事业单位直播带岗，提供退役军人专属岗位190个，吸引3.7万人次在线参与，直播企业求职意向率达71%。9月，联合连云港市退役军人事务部门，带企专程赴连云港设摊招聘，为用工企业和退役军人架起桥梁。（4）拓延赋活。贯彻落实《无锡市关于促进退役军人就业创业工作的实施办法》，鼓励支持退役军人个人经营、灵活就业，重视生态农业等领域示范基地搭建，引导退役军人投身乡村旅游、乡村民宿、养老托育等方面自主创业。认真制定挂钩退役军人创办企业服务方案，力所能及帮助解决生产经营、项目建设等遇到的困难。今年走访联系重点企业11家，协调解决企业诉求3个。充分发挥无锡市退役军人创业就业促进会作用，引育并重、引才聚才，促进多方共赢发展。目前促进会还先后向江苏省扬子退役军人关爱基金会、太湖教育基金会国防教育专项基金等捐款700余万元，帮助家庭困难退役军人解决急难愁盼问题。
3.依法维护退役军人合法权益。坚持以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治环境为主线，持续推进信访矛盾攻坚化解年行动，建立健全专项督办、专班推进、专人专策、专案督查等机制，下大力气、下苦功夫化解一批信访积案。6月，联合市人社部门成立“退役军人和谐劳动关系协调服务中心”，建立依法公正、多方参与、高效便捷的协调服务工作机制，形成主动型、超前式、精细化的“调解+仲裁+劳动监察”退役军人劳动人事争议调解工作新模式。今年以来，共为7名退役军人提供劳资纠纷调解服务，帮助追讨补偿金30万余元。
4.扎实推进服务体系建设升级。认真落实“五有”“全覆盖”要求，持续推进基层服务中心（站）建设活动，坚持以服务需求为导向，以服务体系为载体，以服务品牌为牵动，着力推动服务体系向优、向强转变，打通退役军人服务保障工作的“神经末梢”。（1）狠抓基层建设。1月，采取实地察看和视频调度相结合的方式，组织全市77家基层服务站专题调研，全面、准确基层服务体系建设底数，并进一步制定基层服务体系规范化建设评分细则，以整促建、以考促优。5月以来，我市以承办全省退役军人服务中心（站）建设现场推进会为抓手，深入开展示范型退役军人服务中心（站）“回头看”调研活动，实地走访调研54家服务站，检验创建成果，规范服务保障，培育亮点品牌，推动形成更具特色、更有影响、更加凸显的服务体系建设格局。（2）狠抓基本建设。录入、审核服务体系建设电子平台信息1258条，录入百度地图、高德地图地理位置信息700余家，实现精准识别、快速定位，为服务对象就近就便办理业务、咨询政策、开展活动等提供支撑。开设全市基层服务中心（站）提质增效培训班，全面提升系统职工业务能力。目前我市各级服务中心（站）共有专职人员1175名，兼职人员888名，其中，核定事业编制186名，实编175名，到编率94%，各项工作开展抓手更实、底气更足。（3）狠抓品牌建设。广泛宣传推广“锡戎先锋”“戎耀惠山”“金色号角”“锡东老兵”等特色品牌，《无锡日报》专版宣传全市服务中心（站）建设运行阶段性成效。6月下旬，承办全省退役军人服务中心（站）建设现场推进会，以此为契机，不断增强我市特色品牌影响力、辐射力，受到一致好评。7月以来，印发《关于贯彻落实全省退役军人服务中心（站）建设现场推进会精神的通知》，部署开展十项重点任务，进一步推动服务保障提档升级，依托服务体系吸附、引领、关爱退役军人，保障退役军人合法权益的功能发挥更加明显。
第二部分
无锡市退役军人事务局
2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||
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|
公开01表 |
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|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
59,030.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
273.48 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、其他收入 |
1,274.52 |
八、社会保障和就业支出 |
58,801.67 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
250.06 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
10.00 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
1,516.79 |
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
60,578.52 |
本年支出合计 |
60,578.52 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
总计 |
60,578.52 |
总计 |
60,578.52 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
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|
公开02表 |
|||
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
60,578.52 |
59,030.52 |
273.48 |
|
|
|
|
1,274.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58,801.67 |
57,253.67 |
273.48 |
|
|
|
|
1,274.52 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
486.60 |
486.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.09 |
324.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162.51 |
162.51 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
15,936.04 |
14,661.52 |
|
|
|
|
|
1,274.52 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,984.61 |
1,984.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
3,889.13 |
3,889.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
389.39 |
389.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9,672.91 |
8,398.39 |
|
|
|
|
|
1,274.52 |
|
20809 |
退役安置 |
37,434.00 |
37,160.52 |
273.48 |
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
30,752.36 |
30,478.88 |
273.48 |
|
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2,720.42 |
2,720.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,197.03 |
1,197.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2,764.19 |
2,764.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4,875.35 |
4,875.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
874.21 |
874.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
3,224.86 |
3,224.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2082805 |
军供保障 |
172.19 |
172.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
604.09 |
604.09 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
250.06 |
250.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
247.16 |
247.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.38 |
51.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
195.78 |
195.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
475.58 |
475.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
511.42 |
511.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
529.79 |
529.79 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
60,578.52 |
6,199.25 |
54,379.27 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58,801.67 |
4,435.30 |
54,366.37 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
486.60 |
486.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.09 |
324.09 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162.51 |
162.51 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
15,936.04 |
308.70 |
15,627.34 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,984.61 |
|
1,984.61 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
3,889.13 |
|
3,889.13 |
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9,672.91 |
|
9,672.91 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
37,434.00 |
2,359.92 |
35,074.08 |
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
30,752.36 |
|
30,752.36 |
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2,720.42 |
2,359.92 |
360.50 |
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,197.03 |
|
1,197.03 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2,764.19 |
|
2,764.19 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
69.68 |
|
69.68 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
69.68 |
|
69.68 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4,875.35 |
1,280.08 |
3,595.27 |
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
874.21 |
795.13 |
79.08 |
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
3,224.86 |
|
3,224.86 |
|
|
|
|
2082805 |
军供保障 |
172.19 |
152.19 |
20.00 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
604.09 |
332.76 |
271.33 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
250.06 |
247.16 |
2.90 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
247.16 |
247.16 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.38 |
51.38 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
195.78 |
195.78 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
475.58 |
475.58 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
511.42 |
511.42 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
529.79 |
529.79 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
59,030.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
57,253.67 |
57,253.67 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
250.06 |
250.06 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
59,030.52 |
本年支出合计 |
59,030.52 |
59,030.52 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
59,030.52 |
总计 |
59,030.52 |
59,030.52 |
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
59,030.52 |
6,199.25 |
52,831.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57,253.67 |
4,435.30 |
52,818.37 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
486.60 |
486.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.09 |
324.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162.51 |
162.51 |
|
|
20808 |
抚恤 |
14,661.52 |
308.70 |
14,352.82 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,984.61 |
|
1,984.61 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
3,889.13 |
|
3,889.13 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8,398.39 |
|
8,398.39 |
|
20809 |
退役安置 |
37,160.52 |
2,359.92 |
34,800.60 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
30,478.88 |
|
30,478.88 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2,720.42 |
2,359.92 |
360.50 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,197.03 |
|
1,197.03 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2,764.19 |
|
2,764.19 |
|
20810 |
社会福利 |
69.68 |
|
69.68 |
|
2081002 |
老年福利 |
69.68 |
|
69.68 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4,875.35 |
1,280.08 |
3,595.27 |
|
2082801 |
行政运行 |
874.21 |
795.13 |
79.08 |
|
2082804 |
拥军优属 |
3,224.86 |
|
3,224.86 |
|
2082805 |
军供保障 |
172.19 |
152.19 |
20.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
604.09 |
332.76 |
271.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
250.06 |
247.16 |
2.90 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
247.16 |
247.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.38 |
51.38 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
195.78 |
195.78 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.40 |
|
2.40 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
475.58 |
475.58 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
511.42 |
511.42 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
529.79 |
529.79 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
6,199.25 |
5,951.86 |
247.39 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,424.84 |
5,424.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
748.72 |
748.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,552.92 |
1,552.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
721.13 |
721.13 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,044.46 |
1,044.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
328.52 |
328.52 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
164.40 |
164.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
246.59 |
246.59 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
39.15 |
39.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
475.58 |
475.58 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21.20 |
21.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
82.17 |
82.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
244.18 |
|
244.18 |
|
30201 |
办公费 |
36.52 |
|
36.52 |
|
30202 |
印刷费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30205 |
水费 |
4.63 |
|
4.63 |
|
30206 |
电费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
30207 |
邮电费 |
11.72 |
|
11.72 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30211 |
差旅费 |
1.84 |
|
1.84 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7.93 |
|
7.93 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
30216 |
培训费 |
4.34 |
|
4.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
30218 |
专用材料费 |
48.26 |
|
48.26 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
30227 |
委托业务费 |
12.68 |
|
12.68 |
|
30228 |
工会经费 |
67.33 |
|
67.33 |
|
30229 |
福利费 |
6.15 |
|
6.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.10 |
|
15.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.96 |
|
4.96 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.15 |
|
11.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
527.02 |
527.02 |
|
|
30301 |
离休费 |
24.04 |
24.04 |
|
|
30302 |
退休费 |
328.15 |
328.15 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
0.13 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
173.44 |
173.44 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.21 |
|
3.21 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.29 |
|
2.29 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.77 |
|
0.77 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.15 |
|
0.15 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
59,030.52 |
6,199.25 |
52,831.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57,253.67 |
4,435.30 |
52,818.37 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
486.60 |
486.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.09 |
324.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162.51 |
162.51 |
|
|
20808 |
抚恤 |
14,661.52 |
308.70 |
14,352.82 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,984.61 |
|
1,984.61 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
3,889.13 |
|
3,889.13 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8,398.39 |
|
8,398.39 |
|
20809 |
退役安置 |
37,160.52 |
2,359.92 |
34,800.60 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
30,478.88 |
|
30,478.88 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2,720.42 |
2,359.92 |
360.50 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,197.03 |
|
1,197.03 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2,764.19 |
|
2,764.19 |
|
20810 |
社会福利 |
69.68 |
|
69.68 |
|
2081002 |
老年福利 |
69.68 |
|
69.68 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4,875.35 |
1,280.08 |
3,595.27 |
|
2082801 |
行政运行 |
874.21 |
795.13 |
79.08 |
|
2082804 |
拥军优属 |
3,224.86 |
|
3,224.86 |
|
2082805 |
军供保障 |
172.19 |
152.19 |
20.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
604.09 |
332.76 |
271.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
250.06 |
247.16 |
2.90 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
247.16 |
247.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.38 |
51.38 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
195.78 |
195.78 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.40 |
|
2.40 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,516.79 |
1,516.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
475.58 |
475.58 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
511.42 |
511.42 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
529.79 |
529.79 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
6,199.25 |
5,951.86 |
247.39 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,424.84 |
5,424.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
748.72 |
748.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,552.92 |
1,552.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
721.13 |
721.13 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,044.46 |
1,044.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
328.52 |
328.52 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
164.40 |
164.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
246.59 |
246.59 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
39.15 |
39.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
475.58 |
475.58 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21.20 |
21.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
82.17 |
82.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
244.18 |
|
244.18 |
|
30201 |
办公费 |
36.52 |
|
36.52 |
|
30202 |
印刷费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30205 |
水费 |
4.63 |
|
4.63 |
|
30206 |
电费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
30207 |
邮电费 |
11.72 |
|
11.72 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30211 |
差旅费 |
1.84 |
|
1.84 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7.93 |
|
7.93 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
30216 |
培训费 |
4.34 |
|
4.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
30218 |
专用材料费 |
48.26 |
|
48.26 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
30227 |
委托业务费 |
12.68 |
|
12.68 |
|
30228 |
工会经费 |
67.33 |
|
67.33 |
|
30229 |
福利费 |
6.15 |
|
6.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.10 |
|
15.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.96 |
|
4.96 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.15 |
|
11.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
527.02 |
527.02 |
|
|
30301 |
离休费 |
24.04 |
24.04 |
|
|
30302 |
退休费 |
328.15 |
328.15 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
0.13 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
173.44 |
173.44 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.21 |
|
3.21 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.29 |
|
2.29 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.77 |
|
0.77 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.15 |
|
0.15 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
35.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.40 |
|
30201 |
办公费 |
6.31 |
|
30202 |
印刷费 |
1.14 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
1.97 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.30 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.79 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.68 |
|
30216 |
培训费 |
3.74 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.41 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
6.24 |
|
30228 |
工会经费 |
11.20 |
|
30229 |
福利费 |
1.34 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.28 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.27 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.27 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：无锡市退役军人事务局 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
502.42 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
80.99 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
155.88 |
||
|
（三）政府采购服务支出 |
265.55 |
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
13.39 |
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
13.39 |
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计60,578.52万元。与上年相比，收、支总计各增加32,275.41万元，增长114.03%。其中：
（一）收入决算总计60,578.52万元。包括：
1.本年收入决算合计60,578.52万元。与上年相比，增加32,275.41万元，增长114.03%，变动原因：2021年局直属事业单位改制，下半年7个军休所合并成立军休中心，按照2021年决算的要求，军休中心决算数据仅包括下半年成立后的收支。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计60,578.52万元。包括：
1.本年支出决算合计60,578.52万元。与上年相比，增加32,275.41万元，增长114.03%，变动原因：2021年局直属事业单位改制，下半年7个军休所合并成立军休中心，按照2021年决算的要求，军休中心决算数据仅包括下半年成立后的收支。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计60,578.52万元，其中：财政拨款收入59,030.52万元，占97.45%；上级补助收入273.48万元，占0.45%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,274.52万元，占2.1%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计60,578.52万元，其中：基本支出6,199.25万元，占10.23%；项目支出54,379.27万元，占89.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计59,030.52万元。与上年相比，收、支总计各增加30,733.36万元，增长108.61%，变动原因：2021年局直属事业单位改制，下半年7个军休所合并成立军休中心，按照2021年决算的要求，军休中心决算数据仅包括下半年成立后的收支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算59,030.52万元，占本年支出合计的97.44%。与2022年度财政拨款支出年初预算25,386.83万元相比，完成年初预算的232.52%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算183.47万元，支出决算324.09万元，完成年初预算的176.64%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位军休中心年初预算中由中央财政保障的机构经费列入其他收入，不作为财政拨款，决算时按规定全部纳入财政拨款支出。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算91.73万元，支出决算162.51万元，完成年初预算的177.16%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位军休中心年初预算中由中央财政保障的机构经费列入其他收入，不作为财政拨款，决算时按规定全部纳入财政拨款支出。
3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2,400万元，支出决算1,984.61万元，完成年初预算的82.69%。决算数与年初预算数的差异原因：军休干部一次性抚恤金按实列支。
4.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算2,444.61万元，支出决算3,889.13万元，完成年初预算的159.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年起义务兵优待金发放方式按规定由一年发放一次改为满6个月发放一次，补发全部满6个月但是未满一年的优待金。
5.抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算323.9万元，支出决算389.39万元，完成年初预算的120.22%。决算数与年初预算数的差异原因：局属烈士陵园工作人员补发绩效奖金及社保基数调整。
6.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算8,625.86万元，支出决算8,398.39万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数的差异原因：部分其他优抚支出指标转移支付至区级。
7.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算2,157.71万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：退役士兵安置指标转移支付至区级。
8.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算1,476.6万元，支出决算30,478.88万元，完成年初预算的2,064.13%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位军休中心年初预算中由中央财政保障的军休干部经费列入其他收入，不作为财政拨款，决算时按规定全部纳入财政拨款支出。
9.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算988.99万元，支出决算2,720.42万元，完成年初预算的275.07%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位军休中心年初预算中由中央财政保障的机构经费列入其他收入，不作为财政拨款，决算时按规定全部纳入财政拨款支出。
10.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算1,197.03万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：军队转业干部安置决算为上级转移支付拨款。
11.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算655.49万元，支出决算2,764.19万元，完成年初预算的421.7%。决算数与年初预算数的差异原因：其他退役安置支出决算中有上级转移支付拨款。
12.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算69.68万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：决算支出是军休中心2021年结转的物业管理费，不是当年预算拨款。
13.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算118万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年物价指数涨幅未达到发放优抚对象物价补贴的标准。
14.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算604.66万元，支出决算874.21万元，完成年初预算的144.58%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关工作人员和参公人员补发绩效奖金及社保基数调整。
15.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算3,243万元，支出决算3,224.86万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数的差异原因：按财政规定压减预算。
16.退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算141.78万元，支出决算172.19万元，完成年初预算的121.45%。决算数与年初预算数的差异原因：军供站工作人员补发绩效奖金及社保基数调整。
17.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算781.57万元，支出决算604.09万元，完成年初预算的77.29%。决算数与年初预算数的差异原因：部分退役军人事务专项支出转移至区级支付。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.04万元，支出决算51.38万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数调整。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算140.01万元，支出决算195.78万元，完成年初预算的139.83%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位军休中心年初预算中由中央财政保障的机构经费列入其他收入，不作为财政拨款，决算时按规定全部纳入财政拨款支出。
3.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.4万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：优抚对象医疗补助决算为上级转移支付拨款。
4.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：老龄卫生健康事务决算为市老龄委转移支付拨款。
（三）城乡社区支出（类）
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他城乡社区支出决算为市发改委转移支付拨款。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算321.12万元，支出决算475.58万元，完成年初预算的148.1%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位军休中心年初预算中由中央财政保障的机构经费列入其他收入，不作为财政拨款，决算时按规定全部纳入财政拨款支出。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算308.7万元，支出决算511.42万元，完成年初预算的165.67%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位军休中心年初预算中由中央财政保障的机构经费列入其他收入，不作为财政拨款，决算时按规定全部纳入财政拨款支出。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算329.59万元，支出决算529.79万元，完成年初预算的160.74%。决算数与年初预算数的差异原因：局属单位军休中心年初预算中由中央财政保障的机构经费列入其他收入，不作为财政拨款，决算时按规定全部纳入财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算6,199.25万元，其中：
（一）人员经费5,951.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费247.39万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算59,030.52万元。与上年相比，增加30,733.36万元，增长108.61%，变动原因：2021年局直属事业单位改制，下半年7个军休所合并成立军休中心，按照2021年决算的要求，军休中心决算数据仅包括下半年成立后的收支。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,199.25万元，其中：
（一）人员经费5,951.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费247.39万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算110.77万元（其中：一般公共预算支出110.77万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加98.72万元，变动原因：2021年局直属事业单位改制，下半年7个军休所合并成立军休中心，按照2021年决算的要求，军休中心决算数据仅包括下半年成立后的收支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出108.45万元，占“三公”经费的97.91%；公务接待费支出2.32万元，占“三公”经费的2.09%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算108.45万元（其中：一般公共预算支出108.45万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算108.45万元（其中：一般公共预算支出108.45万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算93.35万元。本年度使用财政拨款购置公务用车4辆，开支内容：局属单位烈士陵园更新公务用车1辆、军休中心更新公务用车3辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算15.1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
3．公务接待费支出预算9.68万元（其中：一般公共预算支出9.68万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.32万元（其中：一般公共预算支出2.32万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的23.97%，决算数与预算数的差异原因：因疫情延续，上级检查和兄弟单位交流未达预计的水平。其中：国内公务接待支出2.32万元，接待18批次，211人次，开支内容：上级来访检查和兄弟单位学习交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算2.1万元（其中：一般公共预算支出2.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算6.28万元（其中：一般公共预算支出6.28万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的299.05%，决算数与预算数的差异原因：为恢复受疫情影响的各条线工作，召开会议数量、规模增加。2022年度全年召开会议9个，参加会议217人次，开支内容：部省在锡举办会议，业务条线会议等。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算6.67万元（其中：一般公共预算支出6.67万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的444.67%，决算数与预算数的差异原因：为恢复受疫情影响的各条线工作，举办培训数量、规模增加。2022年度全年组织培训20个，组织培训193人次，开支内容：业务条线培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算35.67万元（其中：一般公共预算支出35.67万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少24.42万元，减少40.64%，变动原因：按规定压减公用经费支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额502.42万元，其中：政府采购货物支出80.99万元、政府采购工程支出155.88万元、政府采购服务支出265.55万元。政府采购授予中小企业合同金额13.39万元，占政府采购支出总额的2.67%，其中：授予小微企业合同金额13.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车14辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度，本部门共23个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计52,831.27万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金59,030.52万元。
本部门共对上年度已实施完成的18个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计25,070.25万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计28,297.16万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
三十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。
三十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
三十七、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
三十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
